INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS REALIZADOS A PARTIR DE 16 DE ABRIL DE 2022 A 15 DE ABRIL DE 2026 – DIRETORIA DO SINDICATO – CHAPA FÊNIX

- Instalação de energia elétrica urbana, ligada ao Jardim dos Pássaros, já que no sistema anterior o serviço era realizado via zona rural – Bairro das Antas, com constantes problemas. Problema resolvido com investimento de R$ 5 mil.

- Reforma do reservatório de água, que apresentava danos em sua estrutura. Investimento em torno de R$ 10 mil.

- Troca de iluminação do campo de futebol médio para a realização de jogos no período noturno. Investimento de R$ 7 mil. Mais o plantio de grama no valor de R$ 2 mil.

- Implantação de postes e nova iluminação na área do estacionamento, com total segurança para eventos noturnos. A iluminação antiga era feita com muitos pedaços de fios, presos as árvores do estacionamento, causando danos em momentos de vento ou chuva. Investimento de R$ 4 mil.

- O Clube recebeu em todos os anos desta gestão (2022/2026) eventos em comemoração ao Dia do Trabalhador, Dia do Funcionário Público e festas em geral.

- O servidor municipal sindicalizado tem direito à carteirinha para uso das piscinas durante a semana, sem custo adicional.

- Reforma do parque infantil no início do mandato com reparos e pintura dos brinquedos (2022).

- Manutenções em geral nas partes elétrica e hidráulica nos salões de festas, quiosques e piscinas.

- Aquisição de máquina nova para cortar grama em geral. Investimento de R$ 1.700,00.

- Manutenção anual de extintores de incêndio e de câmeras de monitoramento.

- O caseiro está encarregado diariamente da limpeza de toda a estrutura do clube, incluindo roçagem de mato e controle dos gramados.

- Melhorias na residência do caseiro.

- Melhorias no portão de entrada do Clube.

- Pagamento de energia negociada com a operadora, não paga, do Clube e outras sedes.

- Pagamento de Internet do Clube que estava atrasada

- Acerto da ligação de esgoto do Clube que estava irregular, eliminando fossa séptica.

- Registro em carteira dos dois funcionários do Sindicato/Clube, que estavam irregulares na gestão anterior.

- Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o caseiro, de acordo com a legislação vigente, que não havia.

- Conquista de endereço definitivo do local pela Rua das Coleirinhas nº 300 visando acerto de documentação e correspondências.

- A Diretoria recebeu o Sindicato com maquinário de limpeza muito usado e com constantes problemas mecânicos.

- Diretoria pagou a retomada de parte de área do Clube vendida pela diretoria passada de forma indevida.

- Aquisição de um cofre usado no valor de R$ 300,00 para o escritório.

- PESQUEIRO ABANDONADO

Quando a nova gestão assumiu em abril de 2022 o pesqueiro já estava desativado por total falta de investimento e manutenção. Um senhor tinha arrendado o local na diretoria anterior por 90 dias, gratuitamente, mas não conseguiu dar sequência por falta de público. Não havia mais peixes nos tanques e o gasto com energia elétrica pelo Sindicato passava de R$ 3 mil por mês. A atual Diretoria nunca recebeu uma prestação de contas sobre investimentos realizados no pesqueiro, despesas e receitas mensais. Pesqueiro era total inviável. Sobrou a dívida da energia elétrica, que precisou ser parcelada com a concessionária e paga pela diretoria atual. Até hoje não apareceu ninguém para arrendar o pesqueiro novamente, a estrutura foi feita  de maneira precária, não atendendo às regras da Vigilância Sanitária e legislação ambiental.

 

DÍVIDAS PAGAS NO ATUAL MANDATO REFERENTES À DIRETORIA ANTERIOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DRACENA

ATUALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2026 

- Devolução no valor total de R$ 149.519,90, de um total de R$ 176.476,82, aos associados, beneficiários do plano Unimed, obtido por empréstimo junto aos mesmos, para saldar dívida com a operadora, referente a faturas do mês 9/21 e 10/21, pagas pelo associados ao Sindicato, utilizado pelo Sindicato para outros fins. Saldo a devolver 3x R$ 8.985,64 = R$ 26.956,92. Valor pago R$ 149.519,90. 

Nota: No caso da Unimed, o Sindicato na gestão anterior recebeu o dinheiro dos associados para quitar duas faturas e não o fez. Os beneficiários precisaram pagar faturas em duplicidade acrescida dos adicionais pelo atraso, como empréstimo ao Sindicato, para não perder o plano de saúde. 

- Quitação de ação judicial da Unimed por falta de repasse dos recursos R$ 31.500,00. O Sindicato utilizou o valor pago para finalidade que não pagar a fatura da Unimed em época oportuna e a operadora fez a cobrança judicial. Valor pago R$ 31.500,00.

- Quitação de mensalidades em atraso com o Escritório de Contabilidade de valores pendentes em 31/03/2022, Valor pago R$ 9.760,00.

- Acerto trabalhista com dois ex-funcionários do Sindicato por período sem o devido registro em carteira. Valor pago R$ 7.000,00. 

- Quitação e ação judicial referente ao Cartão VS Card, por falta de repasse de recursos. Valor recebido dos funcionários e utilizado para outros fins pelo Sindicato, e não repassados à empresa. Valor pago R$ 14.756,74. 

- Quitação de parcelamentos de dívida com INSS, ref. Jan/Abril/2018 R$ 1.863,35 (bruto), parcelas 40 a 44. Valor pago R$ 2.998,19. 

- Quitação de parcelamento de dívida com INSS, ref. Mai/Out/2018 R$ 4.148,60-(bruto), parcelas 40 a 49. Valor pago R$ 5.773,32.

- Quitação de parcelamento em 60 vezes de dívida com INSS, ref. Jan/Dez/2019 no valor bruto de 28.765,90, parcelas de 14 a 60. Valor pago R$ 51.201,69. 

- Quitação de 36 parcelas de dívida com INSS, ref. Jan/2020 a Mar/2021 no valor R$ 30.653,89. 

-Quitação de duas parcelas de divida com o INSS, ref. Abr/Mai/2021= Valor pago R$ 2.026,53. 

- Pagamento de parcela atrasada do INSS ref. 6/2021= Valor pago= R$ 1.090,28. 

-Pagamento de parcelas dos meses 01 a 04/2022- Sem parcelamento. Valor pago R$ 3.158,73. 

- Retomada de parte do terreno do clube, vendido irregularmente. Pagamento de saldo de acordo extrajudicial no valor de R$ 17.545,00.

- Quitação de parcelamento de dívida com a Elektro no valor de R$ 4.550,04.

- Pagamento de despesas de Cartório pelo envio para protesto de contas de energia no valor de R$ 1.059,45.

- Valor de honorários advocatícios retidos na conta bancária do Sindicato R$ 3.507,73. 

TOTAL PAGO: R$ 336.101,49

VALORES A PAGAR 

- Valor do contrato com a Unimed R$ 176.476,82. Pagamos R$ 149.519,90 (valor devolvido pela gestão anterior foi de R$ 3.418,45). A pagar R$ 26.956,92. 

- Dívidas com o INSS correspondente aos meses de 07/08/09/2021. Valor bruto R$ 2.002,98. Valor atualizado para liquidação em 16.04.2026 de R$ 3.487,03. 

- Recuperação de outra área do clube, que foi vendida irregularmente. A pagar R$ 40.000,00. 

- Telefone do Sindicato R$ 1.932,49 (atualizado em junho/24). 

- Loja de móveis R$ 10.016,73 (atualizado em maio/24).

- Farmácia R$ 29.246,26 (atualizado em junho/24).

- Advogado R$ 1.200,00 (honorários devidos na gestão anterior). 

- Supermercado R$ 900,00 (sem atualização).

- Empresa de gás (sem informação correta).

- Pagamento de site R$ 600,00 (sem atualização).

Dívida recebida de aproximadamente R$ 450.441,12 

Obs.: nos valores a pagar não constam juros e correções

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 16 DE ABRIL DE 2026

R$ 7.788,16 

CONTA POUPANÇA R$ 377,99 

SALDO EM CAIXA R$ 658,32

 

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CLÁUDIO JOSÉ PASQUALETO

PRESIDENTE 04/2022 A 04/2026 

 

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CECILIA AP. RACANELI MIYAI

TESOUREIRA 04/2022 A 04/2026