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Instalação de energia elétrica urbana, ligada ao Jardim dos Pássaros, já que no
sistema anterior o serviço era realizado via zona rural – Bairro das Antas, com
constantes problemas. Problema resolvido com investimento de R$ 5 mil.
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Reforma do reservatório de água, que apresentava danos em sua estrutura.
Investimento em torno de R$ 10 mil.
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Troca de iluminação do campo de futebol médio para a realização de jogos no
período noturno. Investimento de R$ 7 mil. Mais o plantio de grama no valor de
R$ 2 mil.
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Implantação de postes e nova iluminação na área do estacionamento, com total
segurança para eventos noturnos. A iluminação antiga era feita com muitos
pedaços de fios, presos as árvores do estacionamento, causando danos em
momentos de vento ou chuva. Investimento de R$ 4 mil.
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O Clube recebeu em todos os anos desta gestão (2022/2026) eventos em
comemoração ao Dia do Trabalhador, Dia do Funcionário Público e festas em
geral.
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O servidor municipal sindicalizado tem direito à carteirinha para uso das
piscinas durante a semana, sem custo adicional.
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Reforma do parque infantil no início do mandato com reparos e pintura dos
brinquedos (2022).
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Manutenções em geral nas partes elétrica e hidráulica nos salões de festas,
quiosques e piscinas.
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Aquisição de máquina nova para cortar grama em geral. Investimento de R$
1.700,00.
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Manutenção anual de extintores de incêndio e de câmeras de monitoramento.
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O caseiro está encarregado diariamente da limpeza de toda a estrutura do clube,
incluindo roçagem de mato e controle dos gramados.
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Melhorias na residência do caseiro.
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Melhorias no portão de entrada do Clube.
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Pagamento de energia negociada com a operadora, não paga, do Clube e outras
sedes.
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Pagamento de Internet do Clube que estava atrasada
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Acerto da ligação de esgoto do Clube que estava irregular, eliminando fossa
séptica.
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Registro em carteira dos dois funcionários do Sindicato/Clube, que estavam
irregulares na gestão anterior.
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Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o caseiro, de
acordo com a legislação vigente, que não havia.
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Conquista de endereço definitivo do local pela Rua das Coleirinhas nº 300
visando acerto de documentação e correspondências.
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A Diretoria recebeu o Sindicato com maquinário de limpeza muito usado e com
constantes problemas mecânicos.
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Diretoria pagou a retomada de parte de área do Clube vendida pela diretoria
passada de forma indevida.
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Aquisição de um cofre usado no valor de R$ 300,00 para o escritório.
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PESQUEIRO ABANDONADO
Quando
a nova gestão assumiu em abril de 2022 o pesqueiro já estava desativado por
total falta de investimento e manutenção. Um senhor tinha arrendado o local na
diretoria anterior por 90 dias, gratuitamente, mas não conseguiu dar sequência
por falta de público. Não havia mais peixes nos tanques e o gasto com energia
elétrica pelo Sindicato passava de R$ 3 mil por mês. A atual Diretoria nunca
recebeu uma prestação de contas sobre investimentos realizados no pesqueiro,
despesas e receitas mensais. Pesqueiro era total inviável. Sobrou a dívida da
energia elétrica, que precisou ser parcelada com a concessionária e paga pela
diretoria atual. Até hoje não apareceu ninguém para arrendar o pesqueiro
novamente, a estrutura foi feita de
maneira precária, não atendendo às regras da Vigilância Sanitária e legislação
ambiental.
DÍVIDAS PAGAS NO ATUAL MANDATO REFERENTES À
DIRETORIA ANTERIOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DRACENA
ATUALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2026
- Devolução no valor total de R$ 149.519,90,
de um total de R$ 176.476,82, aos associados, beneficiários do plano Unimed, obtido
por empréstimo junto aos mesmos, para saldar dívida com a operadora, referente
a faturas do mês 9/21 e 10/21, pagas pelo associados ao Sindicato, utilizado
pelo Sindicato para outros fins. Saldo a devolver 3x R$ 8.985,64 = R$ 26.956,92.
Valor pago R$ 149.519,90.
Nota: No caso da Unimed, o Sindicato na
gestão anterior recebeu o dinheiro dos associados para quitar duas faturas e
não o fez. Os beneficiários precisaram pagar faturas em duplicidade acrescida
dos adicionais pelo atraso, como empréstimo ao Sindicato, para não perder o
plano de saúde.
- Quitação de ação judicial da Unimed por
falta de repasse dos recursos R$ 31.500,00. O Sindicato utilizou o valor pago
para finalidade que não pagar a fatura da Unimed em época oportuna e a operadora fez a cobrança judicial.
Valor pago R$ 31.500,00.
- Quitação de mensalidades em atraso com o
Escritório de Contabilidade de valores pendentes em 31/03/2022, Valor pago R$
9.760,00.
- Acerto trabalhista com dois ex-funcionários
do Sindicato por período sem o devido registro em carteira. Valor pago R$
7.000,00.
- Quitação e ação judicial referente ao
Cartão VS Card, por falta de repasse de recursos. Valor recebido dos
funcionários e utilizado para outros fins pelo Sindicato, e não repassados à
empresa. Valor pago R$ 14.756,74.
- Quitação de parcelamentos de dívida com
INSS, ref. Jan/Abril/2018 R$ 1.863,35 (bruto), parcelas 40 a 44. Valor pago R$
2.998,19.
- Quitação de parcelamento de dívida com
INSS, ref. Mai/Out/2018 R$ 4.148,60-(bruto), parcelas 40 a 49. Valor pago R$
5.773,32.
- Quitação de parcelamento em 60 vezes de
dívida com INSS, ref. Jan/Dez/2019 no valor bruto de 28.765,90, parcelas de 14
a 60. Valor pago R$ 51.201,69.
- Quitação de 36 parcelas de dívida com INSS,
ref. Jan/2020 a Mar/2021 no valor R$ 30.653,89.
-Quitação de duas parcelas de divida com o
INSS, ref. Abr/Mai/2021= Valor pago R$ 2.026,53.
- Pagamento de parcela atrasada do INSS ref.
6/2021= Valor pago= R$ 1.090,28.
-Pagamento de parcelas dos meses 01 a
04/2022- Sem parcelamento. Valor pago R$ 3.158,73.
- Retomada de parte do terreno do clube,
vendido irregularmente. Pagamento de saldo de acordo extrajudicial no valor de
R$ 17.545,00.
- Quitação de parcelamento de dívida com a Elektro
no valor de R$ 4.550,04.
- Pagamento de despesas de Cartório pelo
envio para protesto de contas de energia no valor de R$ 1.059,45.
- Valor de honorários advocatícios retidos na
conta bancária do Sindicato R$ 3.507,73.
TOTAL PAGO: R$ 336.101,49
VALORES A PAGAR
- Valor do contrato com a Unimed R$
176.476,82. Pagamos R$ 149.519,90 (valor devolvido pela gestão anterior foi de R$
3.418,45). A pagar R$ 26.956,92.
- Dívidas com o INSS correspondente aos meses
de 07/08/09/2021. Valor bruto R$ 2.002,98. Valor atualizado para liquidação em
16.04.2026 de R$ 3.487,03.
- Recuperação de outra área do clube, que foi
vendida irregularmente. A pagar R$ 40.000,00.
- Telefone do Sindicato R$ 1.932,49
(atualizado em junho/24).
- Loja de móveis R$ 10.016,73 (atualizado em
maio/24).
- Farmácia R$ 29.246,26 (atualizado em
junho/24).
- Advogado R$ 1.200,00 (honorários devidos na
gestão anterior).
- Supermercado R$ 900,00 (sem atualização).
- Empresa de gás (sem informação correta).
- Pagamento de site R$ 600,00 (sem
atualização).
Dívida
recebida de aproximadamente R$ 450.441,12
Obs.: nos valores a pagar não constam juros e correções
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 16 DE ABRIL DE 2026
R$ 7.788,16
CONTA POUPANÇA R$ 377,99
SALDO EM CAIXA R$ 658,32
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CLÁUDIO JOSÉ PASQUALETO
PRESIDENTE 04/2022 A 04/2026
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CECILIA AP. RACANELI MIYAI
TESOUREIRA 04/2022 A 04/2026
