DÍVIDAS PAGAS NO ATUAL MANDATO REFERENTES À DIRETORIA ANTERIOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DRACENA

ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2025

- Devolução parcial de empréstimos aos associados, beneficiários do plano UNIMED, para saldar dívida com a operadora, ref. Mensalidades 9/21 e 10/21, por falta de repasse de recursos, R$ 140.564,88.

Nota: No caso da UNIMED, o Sindicato na gestão anterior recebeu o dinheiro dos associados para quitar duas faturas e não o fez. Os beneficiários precisaram pagar faturas em duplicidade, como empréstimo, para não perder o plano de saúde.

- Quitação de ação judicial da UNIMED por falta de repasse dos recursos R$ 31.500,00.

- Quitação de mensalidades em atraso com o Escritório de Contabilidade R$ 9.760,00.

- Acerto trabalhista com dois ex-funcionários do Sindicato R$ 7.000,00.

- Quitação e ação judicial referente ao Cartão VS Card, por falta de repasse de recursos R$ 14.756,74.

- Retomada de parte do terreno do clube, vendido irregularmente R$ 17.545,00.

- Pagamento de 33/36 parcelas, dívida com INSS, ref. Jan/2020 a Mai/2021 R$ 27.745,20.

- Pagamento de 54/60 parcelas de dívida com INSS, ref. Jan/Dez/2019 R$ 44.125,62.

- Quitação de parcelamentos de dívida com INSS, ref. Jan/Abril/2018 R$ 1.863,35.

- Quitação de parcelamento de dívida com INSS, ref. Mai/Out/2018 R$ 4.148,60. 

- Quitação de duas parcelas de dívida com INSS R$ 2.000,00 (pagas em junho de 2024).

- Pagamento de parcela atrasada do INSS ref. 6/2021 R$ 1.090,28. 

- Quitação de parcelamento de dívida com a Elektro R$ 4.550,04. 

- Pagamento de despesas de Cartório, por envio para protesto de contas de energia R$ 1.059,45. 

- Valor de honorários advocatícios retidos na conta bancária do Sindicato R$ 3.507,73. 

TOTAL PAGO ATÉ AGORA: R$ 311.216,89  

VALORES A PAGAR 

- Valor do contrato com a UNIMED R$ 176.476,82. Pagamos R$ 140.564,88 (valor devolvido pela gestão anterior R$ 3.418,45). A pagar R$ 29.056,00 aproximadamente. 

- Dívidas parceladas com o INSS. A pagar R$ 7.587,65. 

- Recuperação de outra área do clube, que foi vendida irregularmente. A pagar R$ 40.000,00 

- Dívida do INSS a parcelar R$ 1.515,68. 

- Telefone do Sindicato R$ 1.932,49 (atualizado em junho/24)

- Lojas de móveis R$ 10.016,73 (atualizado em maio/24)

- Farmácia R$ 29.246,26 (atualizado em junho/24)

- Advogado R$ 1.200,00 (honorários devidos na gestão anterior)

- Supermercado R$ 900,00 (sem atualização)

- Empresa de gás

- Pagamento de site R$ 600,00 (sem atualização) 

R$ 435 mil aproximadamente 

Obs: nos valores a pagar não constam juros e correções